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江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目

发布时间：2023-12-14 来源渠道：江苏交通控股

项目概况
项目名称 江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目
项目编号 SJK2023-FW-065
采购方式 招标 资金来源
公示开始时间 2023-12-14 09:33 公示结束时间 2023-12-17 09:33
项目概况及采购范围 1. 项目简介 1.1项目名称：江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 1.2招标人：江苏交通控股有限公司 1.3招标代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况：已落实 1.5项目概况：根据省国资委《关于全面开展省属企业内部控制体系建设工作的通知》（苏国资〔2013〕73号）、《关于组织开展省属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》（苏国资〔2019〕116号）等相关要求，省属企业需持续完善内控体系，拟委托第三方专业机构对集团风险管理体系进行评估。同时为全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，拟对集团本部内控手册进行修编。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围： 本项目为江苏交通控股有限公司风险管理体系评估及本部内控手册修编，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括： （一）年度风险管理体系评估 对集团2023年度风险管理体系进行评估，并对2024年度面临的主要风险及对策进行研判分析，最终形成风险评估报告。包括评估风险管理目标设定、识别评价与应对措施的适当性和有效性，对年度重大风险变化情况及2024年度可能发生重大风险进行研判分析，提出应对方案，并更新风险清单。 （二）本部内控手册修编 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及国有企业内部控制相关管理要求，结合江苏交控部门及职责调整、制度修订、流程变化等因素，对本部内控手册（2021年版）进行修编，包括梳理各项业务活动相关的管理制度、业务程序、岗位说明书等，更新主要流程图，特别是重要业务的风险控制点，针对关键岗位、关键风险控制点的控制措施等。 2.2最高投标限价：50万元整（含税，含招标代理费）。 2.3服务期限： 6个月 2.4服务地点：江苏省。 2.5质量要求或服务标准：合格。 2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即SJK2023-FW-065-01标段
采购人
采购人 江苏交通控股有限公司
联系人 李凌燕 联系人电话 15195886253
采购代理 江苏交控人才发展集团有限公司
联系人 余婷婷、杨宇宁 联系人电话 025-57793660,13002594770
| 江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目候选人名单
排序
候选人姓名
报价/费率
项目负责人
候选人业绩
项目负责人业绩
1
上海立信锐思信息管理有限公司
418000
王林松
1.2014年中国船舶工业集团公同第七○八研究所全面风险管理项目 2.2023年上海隧道工程股份有限公司经济领域风险管理体系建设项目 3.2020年上海建工集团股份有限公司全面风险管理项目 4.2020年上海隧道工程股份有限公司全面风险管理项目 5.2011年云天化集团有限责任公司内控管理与风险管理项目 6.2022年中国南方航空集团有限公司内控体系升级项目 7.2022年上海隧道工程股份有限公司内控体系修订项目 8.2021年云南城投置业股份有限公司内控体系建设项目 9.2021年上海建工集团股份有限公司内控体系升级项目 10.2021年申能股份有限公司内控体系建设项目 11.2020年上海建工集团股份有限公司内控体系升级项目 12.2018年上海建工集团股份有限公司内控体系升级项目 13.2017年申能股份有限公司内控体系建设项目 14.2016年上海建工集团股份有限公司内控体系升级项目 15.2012年上海隧道工程股份有限公司内控体系建设项目 16.2016上海隧道工程股份有限公司管控体系建设项目
1.2023年上海隧道工程股份有限公司经济领域风险管理体系建设项目 2.2022年上海隧道工程股份有限公司《内部控制手册(2020版)》修订咨询合同 3.2017年云南城投置业股份有限公司内部控制建设项目
2
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
450000元，人民币肆拾伍万元整
张爱军
1.2021年国家能源集团资本控股有限公司集团本部及所属公司风险管理专项审计 2.2022年国家电力投资集团有限公司风险内控服务框架协议（2022-2023） 3.2016年中国黄金集团公司2016-2018年度风险管控咨询和审计 4.2014年神华销售集团2014年风险管控大检查 5.2022年鞍钢集团、中国铝业集团、新兴际华集团、中国有色集团内控体系评价 6.2022年国资委对4家中央企业内控体系有效性抽查评价 7.2023年陕西天通民航通信网络有限公司内部控制手册编制咨询 8.2020年中国储备粮管理集团有限公司内控体系建设及内控手册编制 9.2018年龙源电力集团股份有限公司企业内部、建设项目审计指导手册 10.2018年神华销售集团港口单位内控风险管理体系建设项目（内控手册编制与修订） 11.2015年中国兵器装备集团公司《内部控制评价手册》编制工作
1.2023年陕西天通民航通信网络有限公司内部控制手册编制咨询 2.2020年中国储备粮管理集团有限公司内控体系建设及内控手册编制 3.2018年龙源电力集团股 4.2018年神华销售集团港口单位内控风险管理体系建设项目（内控手册编制与修订）
3
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
450000
张凌
1.2023年中国兵器装备集团有限公司内控监督评价项目 2.2022年中远海运集团2022年度内控监督评价 3.2022年山东黄金集团有限公司2022年度内控项目 4.2022年中铝集团2022年度内控体系持续优化 5.2023年重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目 6.2022年云南省交通投资建设集团有限公司2021内部控制评价 7.2021年中国航空集团有限公司2021内控评价 8.2021年中铝集团内控体系优化建设 9.2021年中国兵器装备集团自动化研究所有限公司内控咨询 10.2021年三峡集团内控体系建设与评价 11.2019年湖北省交通投资集团有限公司财务制度优化 12.2019年中国兵器工业集团有限公司迈瑞特内控评价 13.2019年湖北省交通投资集团有限公司内审体系制度建设
1.2021年中国兵器装备集团自动化研究所有限公司内控咨询
其他说明 德勤企业咨询（上海）有限公司：1）投标文件中未提供满足资格条件的企业业绩，不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-业绩要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定-投标人至少具有1个央企或省级国有企业（指集团本级，不含子企业）风险管理咨询项目业绩；”的规定；2）拟投入的项目负责人未提供满足资格条件的项目负责人业绩及投标人为其缴纳的社保证明，不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-主要人员要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定-拟派项目负责人应具有注册会计师或国际注册内审师资格证书或高级会计师职称；至少在1个央企或省级国有企业（指集团本级，不含子企业）风险管理咨询项目中担任项目负责人；提供上述人员2023年8月至11月中连续三个月投标人为其缴纳社保的证明材料。”的规定。 江苏天衡管理咨询有限公司：未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-财务要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (3) 目规定-投标人应提供经会计师事务所或审计机构审计的2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流表、利润表等。”的规定。

| 江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目投标人详细评审得分汇总
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 68.28
上海立信锐思信息管理有限公司 68.54
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 65.88
| 江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目投标人得分汇总
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 86.92
上海立信锐思信息管理有限公司 88.10
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 84.52